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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.365480 
Contract referenceBellas Artes-2019-00046 
Contract description:PROVISION DE SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO CIA LIRICA 
Goods 
Contract Start:
04/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bellas Artes-UC-CD-2019-0037 
ADQUISICION DE REFRIGERIOS EMPACADOS PARA PERSONAL DE LA COMPAÑIA LIRICA 
ADQUISICION DE REFRIGERIOS EMPACADOS PARA PERSONAL DE LA COMPAÑIA LIRICA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD: UNA CANCION DE ARTE PARA TI, A CELBRARSE EN LA SALA AIDA BONELLY DEL TEATRO NACIONAL EL 28/06/2019 
COMPAÑIA LIRICA NACIONAL 
OFERTA BELLAS ARTES ACT. CIA LIRICA_EXT 
GoodsDominicana 
55,165 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TEATRO NACIONAL AVE. MÁXIMO GOMEZ ESQ. CESARNICOLAS PENSON 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.727801 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,750.000.008,415.000.0062,150.0055,165.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01CLUB SANDWICH CON PAPAS55UD60034518,975.000.00183,415.500.0033,000.0022,390.50
    
2
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01ENSALADA DE FRUTAS55UD20021511,825.000.00182,128.500.0011,000.0013,953.50
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLA DE AGUA 12 OZ55UD50201,100.000.0018198.000.002,750.001,298.00
    
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01JUGO NATURAL55UD2251206,600.000.00181,188.000.0012,375.007,788.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE55UD551508,250.000.00181,485.000.003,025.009,735.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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