1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.347757
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00964
Contract description:
SOLICITUD DE IMPRESOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4939
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0440
Request Title
SOLICITUD DE IMPRESOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4939
Description
SOLICITUD DE IMPRESOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4939
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
2019-0440_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
96,406 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.726533 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,700.00
0.00
14,706.00
0.00
100,000.00
96,406.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
SERVICIO DE VARIO IMPRESOS PARA LA ACTIVIDAD DE LOS PADRES
1
UD
100,000
81,700
81,700.00
0.00
18
14,706.00
0.00
100,000.00
96,406.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_12/07/2019_08_06 p.m..Pdf
Download
Escaneo0644.pdf
Escaneo0644.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
09FDB2A6FCC1199C480A0A8CBDD44B7727E4F77428A9D21F3F7C9AFDB3E012A1