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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.381261   Contract reference ETED-2019-00812   Contract description: MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ETED-UC-CD-2019-0201   Request Title MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN   Description MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN.   Business Operation GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,787 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de Herrera de la ETED.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Obligatorio: Las facturas deben ser emitidas en fecha entre el día primero al 20 de cada mes. Será recibida en conjunto a la entrada de almacén/ Hoja de Entrada de Servicios, en recepción de documento Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.745842 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,650.00 0.00 16,137.00 0.00 23,000.00 105,787.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Mantel Redondo color Verde 7 UD 1,000 2,950 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 7,000.00 24,367.00         2 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Mantel Redondo color Blanco 8 UD 1,000 3,725 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 8,000.00 35,164.00         3 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Mantel Rectangular color Verde Claro con Bambalinas 4 UD 1,000 4,900 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 4,000.00 23,128.00         4 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Mantel Rectangular color Verde Oscuro con Bambalinas 4 UD 1,000 4,900 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 4,000.00 23,128.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CF-045724-2019.pdf CF-045724-2019.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2019_04_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 2242EFF5071FD5BFEAC6096973DBB4E635BF811095A3DCA7F98B5DB7591DD35E