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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.346578
Contract reference
SNS-2019-00104
Contract description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en las instalaciones del Servicio Nacional de Salud
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2019-0029
Request Title
Adquisición de Material de Limpieza
Description
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -SNS- -EXCLUSIVO PARA MIPYMES-
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SNS-DAF-CM-2019-0029 K Supplies_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,161.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Edificio 3, ubicado en la calle 43 no. 18, esq. Coronel Rafael Fernandez, referencia detrás del Estadio Quisqueya y de la caja de Seguridad Social.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Expediente Original en la Orden de Compras SNS-2019-00101
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.724215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,730.00
0.00
0.00
6,431.40
47,200.00
42,161.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
29
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra para Baño
500
UD
70
59
29,500.00
0.00
0.00
18
5,310.00
35,000.00
34,810.00
30
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de Basura
50
UD
244
124.6
6,230.00
0.00
0.00
18
1,121.40
12,200.00
7,351.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta Adjudicación SNS-DAF-CM-2019-0029 Materiales Limpieza.pdf
Acta Adjudicación SNS-DAF-CM-2019-0029 Materiales Limpieza.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/07/2019_01_00 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer K Supplies.pdf
Cuota a Comprometer K Supplies.pdf
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Budget Setting
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