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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354340   Contract reference MIMARENA-2019-00509   Contract description: Adquisición de artículos promocionarles, T Shirt, Gorra y Termos para la Jornada de Limpieza de Playas,   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIMARENA-DAF-CM-2019-0153   Request Title Adquisición de artículos promocionarles, T Shirt, Gorra y Termos para la Jornada de Limpieza de Playas,   Description Adquisición de artículos promocionarles, T Shirt, Gorra y Termos para la Jornada de Limpieza de Playas, llevada acabo el Día Mundial de la Limpieza de Playa.   Business Operation VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARINOS   Reply Reference OFERTA PARA ARTÍCULOS PROMOCIONARLES PARA DIA MUN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 939,221 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.740114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 795,950.00 0.00 143,271.00 0.00 1,003,000.00 939,221.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.5.2.01 Botella de aluminio tipo Termos, serigrafiada 2,000 UD 250.16 204.5 409,000.00 0.00 18 73,620.00 0.00 500,320.00 482,620.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorra Serifrafiada 1,000 UD 180.54 134.75 134,750.00 0.00 18 24,255.00 0.00 180,540.00 159,005.00         3 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 T Shirt serigrafiado 1,300 UD 247.8 194 252,200.00 0.00 18 45,396.00 0.00 322,140.00 297,596.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION NO 6004.pdf ADJUDICACION NO 6004.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_05/08/2019_07_58 p.m..Pdf Download COMPROMISO NO 5933.pdf COMPROMISO NO 5933.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/08/2019_02_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top AAB879BB9492B368F5CAE204345FAE85D9D1A20BAF4B5924208A4CEEC638DCE6