1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.348815
Contract reference
911-2019-00168
Contract description:
Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2019-0036
Request Title
Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte.
Description
Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.726625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,440.68
0.00
15,559.32
0.00
79,320.00
102,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
25172011 - Amortiguadores
(...)
25172011 - Amortiguadores de choque
2.3.9.8.01
Neumático 7.50/R16 para autobús 30 pasajeros
12
UD
6,610
7,203.39
86,440.68
0.00
18
15,559.32
0.00
79,320.00
102,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/07/2019_08_39 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra Grupo Cometa No. 2019-00168.pdf
Orden de Compra Grupo Cometa No. 2019-00168.pdf
Download
CUOTA 2232 Grupo Cometa.pdf
CUOTA 2232 Grupo Cometa.pdf
Download
36- 911-DAF-CM-2019-0036 - Acta Simple.docx
36- 911-DAF-CM-2019-0036 - Acta Simple.docx
Download
Budget Setting
Back To Top
0A75492CFC0EE0EB943CB57812EC0BD9A7BF67F7E6639AD4F71D97C4131D7133