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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348831   Contract reference 911-2019-00166   Contract description: Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2019-0036   Request Title Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte.   Description Adquisición de Componentes para Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metropolitana y Zona Norte.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,796.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.726623 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,370.00 0.00 18,426.60 0.00 67,600.00 120,796.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 15/12 para vehiculo diesel tipo camioneta marca MAZDA BT-50, año 2014 10 UD 5,760 4,237 42,370.00 0.00 18 7,626.60 0.00 57,600.00 49,996.60         3 25172011 - Amortiguadores(...)25172011 - Amortiguadores de choque 2.3.9.8.01 Juego de defensa para vehiculo Minivan 15 pasajeros 2 UD 5,000 30,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 10,000.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/07/2019_08_34 p.m..Pdf Download CUOTA 2231 Autocentro Navarro.pdf CUOTA 2231 Autocentro Navarro.pdf Download Orden de Compra Autocentro Navarro No. 2019-00166.pdf Orden de Compra Autocentro Navarro No. 2019-00166.pdf Download 36- 911-DAF-CM-2019-0036 - Acta Simple.docx 36- 911-DAF-CM-2019-0036 - Acta Simple.docx Download Budget Setting   Back To Top 0A75492CFC0EE0EB943CB57812EC0BD9A7BF67F7E6639AD4F71D97C4131D7133