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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.348729
Contract reference
ADESS-2019-00254
Contract description:
Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/12/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADESS-UC-CD-2019-0237
Request Title
Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)
Description
Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepe
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,664.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
18/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.727121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,410.50
0.00
253.89
0.00
1,664.39
1,664.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)
1
MES
1,664.39
1,410.5
1,410.50
0.00
18
253.89
0.00
1,664.39
1,664.39
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#232).pdf
Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#232).pdf
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DAF-DSG-156-2019 (FICHA+ESPECIFICACIONES-DGS).pdf
DAF-DSG-156-2019 (FICHA+ESPECIFICACIONES-DGS).pdf
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DAF-DSG-156-2019 (SOLICITUD DE COMPRAS).pdf
DAF-DSG-156-2019 (SOLICITUD DE COMPRAS).pdf
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DAF-DSG-156-2019 (ESPECIFICACIONES-DGS).pdf
DAF-DSG-156-2019 (ESPECIFICACIONES-DGS).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/07/2019_06_59 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion de Grupo LFA SRL Tarjetas de Presentacion.pdf
Acta de Adjudicacion de Grupo LFA SRL Tarjetas de Presentacion.pdf
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Orden de Compras Viamar SA - Deduccioble de F-26 Vice-Pte. 12-07-2019 Firmada.pdf
Orden de Compras Viamar SA - Deduccioble de F-26 Vice-Pte. 12-07-2019 Firmada.pdf
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Cuota Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#227).pdf
Cuota Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#227).pdf
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Budget Setting
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465CF43850DB9ED5F49B515A2A9C345FF977CD0D0C67F4039E214A5B33D31313