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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354532   Contract reference MITUR-2019-00461   Contract description: COMPRA DE SOUVENIR Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MITUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2019-0113   Request Title COMPRA DE SOUVENIR Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MITUR   Description COMPRA DE SOUVENIR Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MITUR.   Business Operation Promoción Internacional   Reply Reference OFERTA MARGARITA MEDINA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 263,730 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR: PROMOCIÓN INTERNACIONAL Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.739704 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,500.00 0.00 40,230.00 0.00 266,680.00 263,730.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 BOLSAS DE PAPEL PINTADAS A MANO 100 UD 277.3 235 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 27,730.00 27,730.00         4 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.2.01 MONEDERO DE YUTE PINTADOS A MANO 100 UD 1,298 1,100 110,000.00 0.00 18 19,800.00 0.00 129,800.00 129,800.00         5 60124102 - Productos de a(...)60124102 - Productos de artesanía multicultural 2.3.9.2.01 CARETICAS DE CARNAVAL PEQ. 100 UD 796.5 675 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         9 46171515 - Cadenas de lla(...)46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves 2.6.6.2.01 LLAVEROS TAMBORITA 100 UD 295 225 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 29,500.00 26,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 1.6436.pdf CUOTA 1.6436.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/08/2019_06_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 77F93FFF50E19B56ABB2D8AE609CCA611CE841C622DF8908EEE1C55EE627690A