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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354053   Contract reference INDOTEL-2019-00474   Contract description: Compra de materiales para la readecuación del Dispensario médico y el área de lactancia del 3er piso.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/11/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2019-0313   Request Title Compra de materiales para la readecuación del Dispensario médico y el área de lactancia del 3er piso.   Description Compra de materiales para la readecuación del Dispensario médico y el área de lactancia del 3er piso.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra de materiales para la readecuación del Disp   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,855.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.739804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,454.00 0.00 4,401.72 0.00 27,627.00 28,855.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 Interruptores Sencillos blanco. 10 UD 155 145 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,550.00 1,711.00         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/2. 1 UD 10,000 8,650 8,650.00 0.00 18 1,557.00 0.00 10,000.00 10,207.00         3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/3. 1 UD 15,000 13,440 13,440.00 0.00 18 2,419.20 0.00 15,000.00 15,859.20         4 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 Tarugos de Sheetrock. 100 UD 2.77 1.62 162.00 0.00 18 29.16 0.00 277.00 191.16         5 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Vainilla (Galones). 4 GAL 200 188 752.00 0.00 18 135.36 0.00 800.00 887.36 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/08/2019_02_06 p.m..Pdf Download 4.Informe de Adjudicacion.pdf 4.Informe de Adjudicacion.pdf Download 5.Cuota a Comprometer.pdf 5.Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top 2547A2A82E11899AD31F9DD2780E4B3DE35B55A6321330FF075B6D0E6B28263B