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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354051   Contract reference INDOTEL-2019-00472   Contract description: Compra de materiales para readecuación del Salón Multiuso del 5to piso   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/11/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2019-0312   Request Title Compra de materiales para readecuación del Salón Multiuso del 5to piso   Description Compra de materiales para readecuación del Salón Multiuso del 5to piso   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra de materiales para readecuación del Salón M   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,392.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.739608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,604.12 0.00 4,788.74 0.00 27,315.25 31,392.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura grafito gris acrílico (GALONES). 6 GAL 850 830.51 4,983.06 0.00 18 896.95 0.00 5,100.00 5,880.01         3 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes Blanco 110V. 20 UD 118 108.32 2,166.40 0.00 18 389.95 0.00 2,360.00 2,556.35         4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Tapas ciegas blanco. 15 UD 90.35 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,355.25 1,504.50         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura arena del sur acrílico (CUBETAS) 4 UD 4,200 4,152.54 16,610.16 0.00 18 2,989.83 0.00 16,800.00 19,599.99         6 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 Interruptores Doble Blanco. 10 UD 170 156.95 1,569.50 0.00 18 282.51 0.00 1,700.00 1,852.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/08/2019_02_03 p.m..Pdf Download 4.Informe de Adjudicacion.pdf 4.Informe de Adjudicacion.pdf Download 5.0.Cuota a Comprometer.pdf 5.0.Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7CB28D9D3C5FEFF35033E9B01D449DF9ECD9D8E24ACC7487F50FE2FC22010560