1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.383540   Contract reference MINERD-2019-01030   Contract description: Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2019-0179   Request Title Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.   Description Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.   Business Operation Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios   Reply Reference Oficina Universal, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 141,722.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Acopio de Haina.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DATE No. 517-2019 Dirección de Acreditación y Titulación de Estudio / DGSG No. #2283 Dirección de Servicios Generales / DISEGME #251-2019 Dirección de Seguridad / DEGD # 0172-2019 Dirección de Equidad Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.740005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,104.00 0.00 21,618.72 0.00 88,000.00 141,722.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Kit de mantenimiento / HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 N/A /N/A /N/A 5 UD 8,000 18,900 94,500.00 0.00 18 17,010.00 0.00 40,000.00 111,510.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CF500A Cartidge negro 2 UD 6,000 2,821 5,642.00 0.00 18 1,015.56 0.00 12,000.00 6,657.56         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CF501A Cartidge Cyan 2 UD 6,000 3,327 6,654.00 0.00 18 1,197.72 0.00 12,000.00 7,851.72         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CF502A Cartidge Amarillo 2 UD 6,000 3,327 6,654.00 0.00 18 1,197.72 0.00 12,000.00 7,851.72         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CF503A Cartidge Magenta 2 UD 6,000 3,327 6,654.00 0.00 18 1,197.72 0.00 12,000.00 7,851.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_02/08/2019_03_22 p.m..Pdf Download CUOTA Oficina universal Aires..pdf CUOTA Oficina universal Aires..pdf Download Acta de Adjudicacion 179.pdf Acta de Adjudicacion 179.pdf Download Budget Setting   Back To Top D47438A9598364758050B879B3B0FB7A442B6DE3D485AE548580F8478811238F