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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.367930   Contract reference CONDEI-2019-00074   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza y cocina - productos varios   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONDEI-UC-CD-2019-0054   Request Title SUMINISTRO DE MATERIAL DE COCINA Y LIMPIEZA - 3ER TRIMESTRE AÑO 2019   Description Compra de Suministros de cocina y materiales de limpieza.   Business Operation SERV. GENERALES   Reply Reference CONDEI-UC-CD-2019-0054 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,802.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance San Martín de Porres No.12B, Naco DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.763019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,497.00 0.00 6,305.36 0.00 48,100.00 42,802.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Crema paquete de 5 libras 5 PAQ 147 126 630.00 0.00 16 100.80 0.00 735.00 730.80         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Mistolin o Fabuloso 10 GAL 136 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 1,360.00 2,336.40         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro Clorox 8 GAL 116 98 784.00 0.00 18 141.12 0.00 928.00 925.12         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpia cristales 2 GAL 142 125 250.00 0.00 18 45.00 0.00 284.00 295.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador Glade Aerosol 9 onzas 24 UD 70 64 1,536.00 0.00 18 276.48 0.00 1,680.00 1,812.48         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lustrador de muebles Pledge limon aerosol 432 ml 2 UD 299 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 598.00 472.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo Verde con Esponja Scott Brite 3M 8 UD 35 14 112.00 0.00 18 20.16 0.00 280.00 132.16         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar Microfibra 6 UD 40 40 240.00 0.00 18 43.20 0.00 240.00 283.20         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Higienico Jumbo Fardo 12/1 Scott / Gaviota 12 UD 950 480 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 11,400.00 6,796.80         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Toalla de Papel de mano para dispensador 24/100 Abacon o similar/fardo o cajas 8 UD 950 480 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 7,600.00 4,531.20         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 10/500 fardo - Domino o Scott 5 UD 100 79 395.00 0.00 18 71.10 0.00 500.00 466.10         13 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café - Fardo 20/1 60 PAQ 240 199 11,940.00 0.00 16 1,910.40 0.00 14,400.00 13,850.40         14 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Refina paquete de 5 libras 5 PAQ 147 127 635.00 0.00 16 101.60 0.00 735.00 736.60         15 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucar Splenda caja 500/1 1 CAJ 350 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 350.00 944.00         16 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora Frasco 365 onzas 6 UD 235 235 1,410.00 0.00 18 253.80 0.00 1,410.00 1,663.80         17 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frio en Polvo 4C - frasco de 5lb 3 UD 250 495 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 750.00 1,752.30         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar en pasta Axion 900 gramos 10 UD 150 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,500.00 1,003.00         19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 30 galones - fardo 5 UD 260 275 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 1,300.00 1,622.50         20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 5 galones - fardo 5 UD 250 335 1,675.00 0.00 18 301.50 0.00 1,250.00 1,976.50         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 18x24 - fardos 4 UD 200 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 800.00 472.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/09/2019_06_19 p.m..Pdf Download PROLIMDES CUOTA A COMPROMETER.pdf PROLIMDES CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,660.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 18,380.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,430.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 19,500.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 863 1 49,660.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf