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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.371216 
Contract referenceARSSEMMA-2019-00164 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER. TRIMESTRE 2019. 
Goods 
Contract Start:
17/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER TRIMESTRE 2019 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER TRIMESTRE 2019 (ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020). 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
Oferta Económica PROLIMDES COMERCIAL, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
215,460.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.764345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
183,560.000.000.0031,900.80191,084.00215,460.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante (Que haga la función de ambientador) Manzana y Canela40GAL71.9753,000.000.000.0018540.002,876.003,540.00
    
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01Café Molido 1 LB (Paq. 1/20)15PAQ3,8303,80057,000.000.000.00169,120.0057,450.0066,120.00
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq. 6/1)66PAQ1,5481,520100,320.000.000.001818,057.60102,168.00118,377.60
    
13
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en Saco de 30 LBS.2UD7205951,190.000.000.0018214.201,440.001,404.20
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Cónicos No. 4.5 (Biodegradables) 25/20010CAJ2,7152,20522,050.000.000.00183,969.0027,150.0026,019.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234
301,436.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0127,461.70  DOP----View
2.3.9.5.0188,061.00  DOP----View
2.3.2.3.01960.00  DOP----View
2.6.4.1.019,300.00  DOP----View
2.3.9.8.011,680.00  DOP----View
2.3.4.1.0157,450.00  DOP----View
2.3.9.9.01885.00  DOP----View
2.3.3.2.01102,168.00  DOP----View
2.6.5.2.014,071.00  DOP----View
2.3.7.2.039,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016ARSSEMMA-DAF-CM-2019-00201302,000.00  DOP