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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.370672   Contract reference ODAC-2019-00102   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza correspondiente al 3er trimestre del año 2019, para ser utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ODAC-UC-CD-2019-0069   Request Title Adquisición de artículos de limpieza correspondiente al 3er trimestre del año 2019, para ser utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Description Adquisición de artículos de limpieza correspondiente al 3er trimestre del año 2019, para ser utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference OFERTA/PROQUIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,389.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel María Valencia No. 37, Los Prados, Sto. Dgo. R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.764335 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,661.88 4,433.09 15,161.18 0.00 106,234.22 99,389.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientador liquido (aerosol de 8 onz.) 8 UD 160 95 760.00 5 38.00 18 129.96 0.00 1,280.00 851.96         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Lavaplatos liquido 24 GAL 520 440.87 10,580.88 5 529.04 18 1,809.33 0.00 12,480.00 11,861.17         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de mano antibacterial 2 GAL 800 695 1,390.00 5 69.50 18 237.69 0.00 1,600.00 1,558.19         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 10 UD 75 15 150.00 5 7.50 18 25.65 0.00 750.00 168.15         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 10 UD 75 25 250.00 5 12.50 18 42.75 0.00 750.00 280.25         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plásticos desechables No.12 10 PAQ 200 124 1,240.00 5 62.00 18 212.04 0.00 2,000.00 1,390.04         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 25/1 12 PAQ 75 28 336.00 5 16.80 18 57.46 0.00 900.00 376.66         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No 6 25/1 12 PAQ 75 40 480.00 5 24.00 18 82.08 0.00 900.00 538.08         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes (pares) 7 UD 230 140 980.00 5 49.00 18 167.58 0.00 1,610.00 1,098.58         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes desechables, transparentes 100/1 1 CAJ 174.98 430 430.00 5 21.50 18 73.53 0.00 174.98 482.03         11 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Papel de aluminio de rollo de 1000 9 UD 670 575 5,175.00 5 258.75 18 884.93 0.00 6,030.00 5,801.18         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plasticos desechables No. 7 50/50 1 CAJ 4,280 4,255 4,255.00 5 212.75 18 727.61 0.00 4,280.00 4,769.86         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador liquido (Canela) 6 GAL 890 750 4,500.00 5 225.00 18 769.50 0.00 5,340.00 5,044.50         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para jardin grandes 28x34 de 30 Gls. 100/1 (Fardos) 10 UD 700 460 4,600.00 5 230.00 18 786.60 0.00 7,000.00 5,156.60         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas blancas para jardín 18x22 1000/1(Fardos) 3 UD 2,308.08 1,955 5,865.00 5 293.25 18 1,002.92 0.00 6,924.24 6,574.67         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 17x22 4 Gls. 1000/1(Fardos) 3 UD 2,480 1,900 5,700.00 5 285.00 18 974.70 0.00 7,440.00 6,389.70         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina 6/1 (Fardos) 3 UD 1,730 1,450 4,350.00 5 217.50 18 743.85 0.00 5,190.00 4,876.35         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Comercial (Cocina 10 paq. /400 Und.) 5 UD 1,357 1,025 5,125.00 5 256.25 18 876.38 0.00 6,785.00 5,745.13         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo C-Fold 24/100(Fardos) 8 UD 2,100 1,990 15,920.00 5 796.00 18 2,722.32 0.00 16,800.00 17,846.32         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel baño 12/1 (Fardo) 15 UD 1,200 1,105 16,575.00 5 828.75 18 2,834.33 0.00 18,000.00 18,580.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf ACTA DE ADJUDICACION ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/09/2019_10_17 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf ORDEN DE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code N/A Budget Total Value 106,234.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 15,360.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,204.24  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,080.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,784.98  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,805.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1567702569493uEquN 1 106,234.22  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2019.pdf