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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.370603   Contract reference PPS-2019-01676   Contract description: Servicio de refrigerio, camarero y alquileres para Lanzamiento de Innovapp 2019 y Servicio de refrigerio para Voluntariado Ponte en TIC. Solicitantes: Clary Diaz y Charmery Graciano   Type of Contract Services   Contract Start: 13/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2019-1109   Request Title Servicio de refrigerio, camarero y alquileres para Lanzamiento de Innovapp 2019 y Servicio de refrigerio para Voluntariado Ponte en TIC. Solicitantes: Clary Diaz y Charmery Graciano   Description Servicio de refrigerio, camarero y alquileres para Lanzamiento de Innovapp 2019 y Servicio de refrigerio para Voluntariado Ponte en TIC. Solicitantes: Clary Diaz y Charmery Graciano   Business Operation CTC   Reply Reference PPS-UC-CD-2019-1109_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 119,298 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.764531 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,100.00 0.00 18,198.00 0.00 109,001.00 119,298.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de refrigerio para 100 personas 1 UD 45,000 42,000 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 45,000.00 49,560.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de camareros para 100 personas 1 UD 15,000 14,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 15,000.00 16,520.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Carpa 6x12 1 UD 10,000 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de cristalería para 100 personas 1 UD 6,000 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,000.00 6,608.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Mesas altas con sus pucheros 10 UD 2,500 1,400 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 25,000.00 16,520.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Mesas de buffet con sus manteles y bambalinas 2 UD 2,500 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00   Mis observaciones:18 de septiembre 2019             7 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de sandwiches empacados para 25 personas por 2 días 1 UD 1 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 1.00 12,390.00   Mis observaciones:21 y 28 de septiembre 2019             8 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Transporte 1 UD 3,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/09/2019_05_28 p.m..Pdf Download Orden SFR Services 1109.pdf Orden SFR Services 1109.pdf Download CC-1109.pdf CC-1109.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,001.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 109,001.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1109 1 120,000.00  DOP Vencido AP-1109.pdf