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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.369327   Contract reference INAP-2019-00174   Contract description: SERV. DE COFFEBREAK Y ALQUILERES, PARA CONFERENCIA AL SERVIDOR PUBLICO DIGITAL   Type of Contract Services   Contract Start: 13/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAP-UC-CD-2019-0167   Request Title SERV. DE COFFEBREAK Y ALQUILERES, PARA CONFERENCIA AL SERVIDOR PUBLICO DIGITAL   Description SERV. DE COFFEBREAK Y ALQUILERES, PARA CONFERENCIA AL SERVIDOR PUBLICO DIGITAL   Business Operation FORMACION VIRTUAL   Reply Reference COFFE BREAK_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 90,388 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.764433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,600.00 0.00 13,788.00 0.00 76,600.00 90,388.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 COFFEBREAK MATUTINO VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 PAQ 14,500 14,500 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00   Mis observaciones:CANAPE VARIADO MINI WRAP DE CREMA DE POLLO Y QUESO QUICHE LORAINE RICOTA Y ESPNACA JUGO NATURAL HIELO             2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 ESTACION LIQUIDA BEBIDAS CAFE, AZUCAR PARDA, ESPLENDA, CREMORA VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 LB 8,120 8,120 8,120.00 0.00 18 1,461.60 0.00 8,120.00 9,581.60         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 UTENSILIO ALQUILERES VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 3,460 3,460 3,460.00 0.00 18 622.80 0.00 3,460.00 4,082.80   Mis observaciones:1 MESA RECTANGULAR 2 MESAS RECTANGULAR 100 VASOS DESECHABLE CUCHARA PARA CAFE REMOVEDOR 100 PLATO DE PICADERA             4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 DESECHABLE VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 CAJ 4,380 4,380 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 4,380.00 5,168.40         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 MOZO VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 CAJ 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 TRANSPORTE VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 COFFEBREAK MATUTINO MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 21,750 21,750 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 21,750.00 25,665.00   Mis observaciones:CANAPE VARIADO MINI WRAP DE CREMA DE POLLO Y QUESO QUINCHE LORRAINME RICOTA Y ESPINACA             5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 ESTACION LIQUIDA BEBIDA CAFE, AZUCAR, PARDA, ESPLENDA, CREMORA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 11,150 11,150 11,150.00 0.00 18 2,007.00 0.00 11,150.00 13,157.00   Mis observaciones:ESTACION DE CAFE, CREMORA, AZUCAR PARDA Y ESPLENDA JUGOS NATURALES BOTELLITAS DE AGUA HIELO             5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 UTENSILIO ALQUILERES MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 3,460 3,460 3,460.00 0.00 18 622.80 0.00 3,460.00 4,082.80   Mis observaciones:1 MESA RECTANGULAR 2 MESAS RECTANGULARES 150 VASOS DESECHABLE CUCHARA PARA CAFE REMOVEDOR 150 PLATOS DE PICADERA 150 VASOS PARA JUGO BIODEGRADABLE             5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 DESECHABLE PAQUETE DE SERVILLETA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 4,380 4,380 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 4,380.00 5,168.40         5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 MOZO MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 TRANSPORTE MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/09/2019_04_31 p.m..Pdf Download C.pdf C.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 76,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 931 1 0.00  DOP Vencido a cofee.pdf