1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.390107   Contract reference ASDE-2019-00477   Contract description: ASDE-CCC-CP-2019-0083   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference ASDE-CCC-CP-2019-0083   Request Title COMPRA DE BONOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SUPLIR ALGUNOS ÚTILES ESCOLARES A FAVOR DE LOS NIÑOS (as) DE NUESTRO MUNICIPIO   Description COMPRA DE BONOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SUPLIR ALGUNOS ÚTILES ESCOLARES A FAVOR DE LOS NIÑOS (as) DE NUESTRO MUNICIPIO   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference Grupo Ramos, S.A. COMPRA DE BONOS QUE SERÁN UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,974,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.742319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,974,500.00 0.00 0.00 0.00 2,974,500.00 2,974,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 84121803 - Bonos del esta(...)84121803 - Bonos del estado 2.2.9.1.01 BONOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SUPLIR ÚTILES ESCOLARES 5,949 UD 500 500 2,974,500.00 0.00 0.00 0.00 2,974,500.00 2,974,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Adjunto de los Estatutos Sociales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf Download apropiacion de fondos.pdf apropiacion de fondos.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top 2F81F89C2CF695BE904B83D98B0FCBA5A175EF940BE174F57D23E3EFDC09C045