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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354687   Contract reference MIDEREC-2019-01109   Contract description: REPARACION MECANICA GENERAL PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS,TERMINAL DEL CHASIS 740032,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Services   Contract Start: 07/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2019-0765   Request Title REPARACION MECANICA GENERAL PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS,TERMINAL DEL CHASIS 740032,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO   Description REPARACION MECANICA GENERAL PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS,TERMINAL DEL CHASIS 740032,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION   Reply Reference Chico Auto Paint, EIRL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 18,172 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.742011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,400.00 0.00 2,772.00 0.00 15,400.00 18,172.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 CRUCETAS DE CARDAM 2 UD 2,800 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 PUENTE DE CARDAM 1 UD 5,800 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,800.00 6,844.00         3 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA MECANICA 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_07/08/2019_03_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 62BCF0B6F329C0EE00AFE2D67C26F1D88BD072B95085076F5DA57B16A808084F