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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343510
Contract reference
CESAC-2019-00070
Contract description:
Adquisición de 5,376.34 galones de gas propano, para ser utilizado en la preparación de los alimentos servidos en el comedor de la Sede Principal del CESAC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CESAC-DAF-CM-2019-0041
Request Title
Adquisición de Gas Propano
Description
Adquisición de 5376.34 galones de Gas Propano para ser utilizado en la Preparación de los Alimentos que se le brinda al personal que labora en la Sede Principal del CESAC.
Business Operation
Encargado del comedor para militares
Reply Reference
Gas Antillano_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
499,999.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de 5,376.34 galones de gas propano, para ser utilizado en la preparación de los alimentos servidos en el comedor de la Sede Principal del CESAC
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1
DO1.PCCNTR.719821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
499,999.62
0.00
0.00
0.00
499,999.94
499,999.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.2.01
Fletes
1
UD
10,753
10,752.68
10,752.68
0.00
0.00
0.00
10,753.00
10,752.68
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
Gas Propano "GLP"
5,376.34
GAL
91
91
489,246.94
0.00
0.00
0.00
489,246.94
489,246.94
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/07/2019_02_47 p.m..Pdf
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cert. de cuota.pdf
cert. de cuota.pdf
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acto de adjudicacion.pdf
acto de adjudicacion.pdf
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