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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.349981
Contract reference
MIDEREC-2019-00976
Contract description:
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, PARA LA DELEGACION NACIONAL U-17 FEMENINA, QUIENES PARTICIPARAN EN TORNEO CENTRO BASKET U-17 EN PUERTO RICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0267
Request Title
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, PARA LA DELEGACION NACIONAL U-17 FEMENINA, QUIENES PARTICIPARAN EN TORNEO CENTRO BASKET U-17 EN PUERTO RICO
Description
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, PARA LA DELEGACION NACIONAL U-17 FEMENINA, QUIENES PARTICIPARAN EN TORNEO CENTRO BASKET U-17 EN PUERTO RICO
Business Operation
DESPACHO DEL MINISTERIO DE DEPORTES
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
764,779 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE DEPORTES
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.732410 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
764,779.00
0.00
0.00
0.00
764,779.00
764,779.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
ADQUISICION DE BOLETOS (STO. DGO SAN JUAN / SAN JUAN / STO. DGO)
17
UD
44,987
44,987
764,779.00
0.00
0.00
0.00
764,779.00
764,779.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/07/2019_07_43 p.m..Pdf
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CUOTA 0267.pdf
CUOTA 0267.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0267.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0267.pdf
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0564F34BF3556276357F2177E64F0BC0B92EC5C1896081322C6A70DF875B1A01