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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.370779
Contract reference	INDRHI-2019-00355
Contract description:	Compra de Neumáticos para ser usadas en el Jeep Toyota Land Crussier ficha D-193 y las ficha C-953, C-973, al servicio de la Dirección Ejecutiva, y la camioneta ficha C-977, al servicio de la Dire
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDRHI-UC-CD-2019-0274
Request Title	Compra de Neumáticos para ser usadas en el Jeep Toyota Land Crussier ficha D-193 y las ficha C-953, C-973, al servicio de la Dirección Ejecutiva, y la camioneta ficha C-977, al servicio de la Dire
Description	Compra de Neumáticos para ser usadas en el Jeep Toyota Land Crussier ficha D-193 y las ficha C-953, C-973, al servicio de la Dirección Ejecutiva, y la camioneta ficha C-977, al servicio de la Dirección Regional de Riego Bajo Yuna
Business Operation	Departamentos Varios
Reply Reference	Compra de Neumáticos _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	130,915.69 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	16/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Almacén General

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.766137 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
110,945.50	0.00	19,970.19	0.00	130,915.74	130,915.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Gomas 265/60R18 109T HT684 II(CR)

9,529.26

8,075.64

96,907.68

0.00

17,443.38

0.00

114,351.12

114,351.06

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Gomas 235/70R16 109S HT684 II(CR)

8,282.31

7,018.91

14,037.82

0.00

2,526.81

0.00

16,564.62

16,564.63

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_16/09/2019_08_01 p.m..Pdf	Download
Compromiso 2274-1.pdf	Compromiso 2274-1.pdf	Download
Orden 00355.pdf	Orden 00355.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,915.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	130,915.74 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2179	1	131,000.00 DOP	Vencido	Prevision 2179-1.pdf