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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.354401
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00256
Contract description:
Adquisición de artículos de sutura para uso en este Centro de salud Aprobado mediante oficio No.3151 del fecha 06/08/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/08/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/08/2019 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0122
Request Title
Adquisición de Material Medico Gastables
Description
Adquisición de material medico gastable para uso en este centro de salud Aprobado mediante oficio No.3151 de fecha 06/08/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
Oferta económica importadora coav, srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
87,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/08/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2019 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.741523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,500.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Nylon No.2 -0 Ethicon
5
UD
6,000
6,000
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Cromico No.2-0 Ethicon
5
UD
6,000
6,000
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Nylon No.3 Ethicon
5
UD
5,500
5,500
27,500.00
0.00
0.00
0.00
27,500.00
27,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/08/2019_05_41 p.m..Pdf
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Certificación .pdf
Certificacion coav.pdf
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Budget Setting
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