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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.367224
Contract reference
MICM-2019-01050
Contract description:
Adquisición de camisetas y gorras, para uso jornada prevención contra el dengue, en Santiago Rodriguez, Dajabon y Montecristi, del 07 al 09 de septiembre 2019.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-UC-CD-2019-0734
Request Title
Adquisición de camisetas y gorras, para uso jornada prevención contra el dengue, en Santiago Rodriguez, Dajabon y Montecristi, del 07 al 09 de septiembre 2019.
Description
Adquisición de camisetas y gorras, para uso jornada prevención contra el dengue, en Santiago Rodriguez, Dajabon y Montecristi, del 07 al 09 de septiembre 2019.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
Oferta externa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,402 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10121
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.761902 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,900.00
0.00
11,502.00
0.00
63,900.00
75,402.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorra azul celeste con serigrafía total.
45
UD
320
320
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
14,400.00
16,992.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.1.01
Camiseta DRYFIT azul con serigrafía frontal y en la espalda.
45
UD
550
550
24,750.00
0.00
18
4,455.00
0.00
24,750.00
29,205.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.1.01
Camiseta DRYFIT blanca con serigrafía frontal y en la espalda.
45
UD
550
550
24,750.00
0.00
18
4,455.00
0.00
24,750.00
29,205.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Fondos_06092019172141.PDF
Fondos_06092019172141.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/09/2019_03_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
14,400.00
DOP
----
View
2.2.2.1.01
49,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
DF-0215
215
75,402.00
DOP
Vencido
Fondos_06092019172141.PDF