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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.352516
Contract reference
INDRHI-2019-00278
Contract description:
Compra de baterías con su accesorios, serán instaladas en el inversor del Depto. de Geomatica en el 3er nivel del edificio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0209
Request Title
Compra de baterías con su accesorios, serán instaladas en el inversor del Depto. de Geométrica en el 3er nivel del edificio.
Description
Compra de baterías con su accesorios, serán instaladas en el inversor del Depto. de Geométrica en el 3er nivel del edificio.
Business Operation
Div.Planta Fisica y Manteniiento
Reply Reference
Compra de baterías con su accesorios, serán instal
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,080.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
24/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Compra de baterías con su accesorios, serán instaladas en el inversor del Depto. de Geomatica en el 3er nivel del edificio.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.733613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,915.28
0.00
9,164.75
0.00
60,080.00
60,080.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería Plomo Acido 6V 235AH
8
UD
6,860
5,813.56
46,508.48
0.00
18
8,371.53
0.00
54,880.00
54,880.01
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Cable 2/0 (PIE) Multifibras
20
UD
180
152.54
3,050.80
0.00
18
549.14
0.00
3,600.00
3,599.94
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Terminal cobre p/cable 2/0
20
UD
80
67.8
1,356.00
0.00
18
244.08
0.00
1,600.00
1,600.08
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/07/2019_03_17 p.m..Pdf
Download
Orden 00278...pdf
Orden 00278...pdf
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Cuota de Compromiso 1706-1.pdf
Cuota de Compromiso 1706-1.pdf
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Budget Setting
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