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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.350793
Contract reference
MIDEREC-2019-00998
Contract description:
ADQUISICION DE MATERALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CORTINAS Y REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA DEL CENTRO OLIMPICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2019 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0716
Request Title
ADQUISICION DE MATERALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CORTINAS Y REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA DEL CENTRO OLIMPICO
Description
ADQUISICION DE MATERALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CORTINAS Y REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA DEL CENTRO OLIMPICO
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,637.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2019 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.733517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,320.00
0.00
1,317.60
0.00
7,320.00
8,637.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4 DE 20 PIES
4
FT
1,440
1,440
5,760.00
0.00
18
1,036.80
0.00
5,760.00
6,796.80
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
1/4 DE CEMENTO PVC-WET DRY
1
FT
920
920
920.00
0.00
18
165.60
0.00
920.00
1,085.60
1
15121901 - Grasa de silic
(...)
15121901 - Grasa de silicona
2.3.7.1.05
TUBOS DE SILICON
2
FT
320
320
640.00
0.00
18
115.20
0.00
640.00
755.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 8.637.60.pdf
CUOTA 8.637.60.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/07/2019_02_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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