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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351082   Contract reference CAPGEFI-2019-00063   Contract description: Adquisición de Productos de Papel para esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019   Request Title Adquisición de Productos de Papel para esta Institución.   Description Adquisición de Productos de Papel para esta Institución.   Business Operation Edición y Publicaciones y Servicios Generales   Reply Reference Comercial Muma, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,753.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los pagos serán realizados a 45 días de crédito. Las facturas deberán ser emitidas el mismo día de la entrega de los bienes. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.733349 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,249.00 0.00 8,504.82 0.00 50,967.40 55,753.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 Papel Bond 20, tamaño 26x40. 9 RESMA 1,752.3 2,352 21,168.00 0.00 18 3,810.24 0.00 15,770.70 24,978.24         3 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina en Hilo 26x40. 1 RESMA 16,242.7 13,461 13,461.00 0.00 18 2,422.98 0.00 16,242.70 15,883.98         4 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel autocopiante 2 RESMA 3,159 1,820 3,640.00 0.00 18 655.20 0.00 6,318.00 4,295.20         5 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel autocopiante 2 RESMA 3,159 2,240 4,480.00 0.00 18 806.40 0.00 6,318.00 5,286.40         6 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 Papel autocopiante 2 RESMA 3,159 2,250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,318.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2019.0205.01.0006.941-Certificación de Cuota a Comprometer-Comercial Muma.pdf 2019.0205.01.0006.941-Certificación de Cuota a Comprometer-Comercial Muma.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/07/2019_02_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top D86C439C8474E109D51C256BB047CC925849858A99D93BEF328850EBFDAABD09