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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363868
Contract reference
DICOM-2019-01311
Contract description:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 115,000 MILLAS, CHEQUEO DE FRENOS, CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO, TREN DELANTERO MINIBUS HYUNDAI H1 2016, PLACA No.I072742
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2019-0143
Request Title
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 115,000 MILLAS, CHEQUEO DE FRENOS, CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO, TREN DELANTERO MINIBUS HYUNDAI H1 2016, PLACA No.I072742
Description
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 115,000 MILLAS, CHEQUEO DE FRENOS, CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO, TREN DELANTERO MINIBUS HYUNDAI H1 2016, PLACA No.I072742
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
COTIZACION MAGNA MOTORS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,388.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.756725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,210.82
0.00
4,177.95
0.00
20,008.30
27,388.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 115,000 MILLAS, CHQUEO DE FRENOS, CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO Y TREN DELANTERO
1
UD
20,008.3
23,210.82
23,210.82
0.00
18
4,177.95
0.00
20,008.30
27,388.77
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/08/2019_07_32 p.m..Pdf
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DICOM-0221.pdf
DICOM-0221.pdf
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Acta de Adjudicación Proceso DICOM-DAF-CN-2019-0143.pdf
Acta de Adjudicación Proceso DICOM-DAF-CN-2019-0143.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,008.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
20,008.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
DICOM-0221
1
27,388.76
DOP
Vencido
DICOM-0221.pdf