1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.363057   Contract reference PROCURADURIA-2019-01108   Contract description: ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR, S/R 019-5444   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0213   Request Title ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR, S/R 019-5444   Description ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR, S/R 019-5444   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0213   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 476,489.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.754228 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 403,805.00 0.00 72,684.90 0.00 450,450.00 476,489.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.9.8.01 CAJAS DE ELECTRODOS DE 1/8 10 UD 1,200 1,000 10,000.00 0 0.00 18 1,800.00 0.00 12,000.00 11,800.00         2 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.01 TOLA LISA DE 4X8X1/16 80 UD 2,000 1,817 145,360.00 0 0.00 18 26,164.80 0.00 160,000.00 171,524.80         3 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 ANGULAR DE 1 1/2X1 1/2X1/16 40 UD 950 900 36,000.00 0 0.00 18 6,480.00 0.00 38,000.00 42,480.00         4 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 PERFIL GALVANIZADO DE 1 1/2X3 25 UD 1,200 1,115 27,875.00 0 0.00 18 5,017.50 0.00 30,000.00 32,892.50         5 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 PERFIL GALVANIZADO DE 1 1/2X1 1/2 50 UD 850 740 37,000.00 0 0.00 18 6,660.00 0.00 42,500.00 43,660.00         6 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 EXPANSIONES TIPO HILTI DE 1/2 100 UD 40 33 3,300.00 0 0.00 18 594.00 0.00 4,000.00 3,894.00         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.9.01 CAJAS DE DISCOS DE CORTE NO. 145 2 UD 5,000 4,050 8,100.00 0 0.00 18 1,458.00 0.00 10,000.00 9,558.00         8 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.9.01 CAJAS DE DISCOS DE CORTE NO. 07 4 UD 4,300 3,600 14,400.00 0 0.00 18 2,592.00 0.00 17,200.00 16,992.00         9 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.07 PLANCHUELA DE 2X1/4 5 UD 950 880 4,400.00 0 0.00 18 792.00 0.00 4,750.00 5,192.00         10 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 BARRA CUADRADA DE 1/2 30 UD 400 379 11,370.00 0 0.00 18 2,046.60 0.00 12,000.00 13,416.60         11 30102006 - Lámina de alum(...)30102006 - Lámina de aluminio 2.3.6.3.07 PLANCHAS DE ALUZINC DE 25 PIES 40 UD 3,000 2,650 106,000.00 0 0.00 18 19,080.00 0.00 120,000.00 125,080.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 213.pdf ACTA 213.pdf Download cert..pdf cert..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/08/2019_08_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 450,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 12,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.01 160,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 247,250.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 27,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.6.3.07 1 450,450.00  DOP Vencido cert..pdf