1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.365055
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00284
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/09/2019 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2019 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0029
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos Gastables.
Description
Adquisición de Materiales Médicos Gastables para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante 3152 de fecha 25/07/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
Oferta Económica Dassa_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,092,615 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/09/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2019 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.754308 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,048,762.08
0.00
10,800.00
0.00
736,672.91
1,092,615.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja Hilo Crómico 5-0 Ethicon
5
UD
583.05
16,130
80,650.00
0.00
0.00
0.00
2,915.25
80,650.00
15
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja Hilo Naylon 3-0 Ethicon
19
UD
5,500
7,525
142,975.00
0.00
0.00
0.00
104,500.00
142,975.00
16
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja Hilo Naylon 5-0 Ethicon
15
UD
275
7,980
119,700.00
0.00
0.00
0.00
4,125.00
119,700.00
17
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Hilo Pronele 6-0 Ethicon Doble Aguja
1
UD
824.66
34,490
1,437.08
0.00
0.00
0.00
824.66
34,490.00
11
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja Hilo Crómico 1 Ethicon
30
UD
12,000
9,800
294,000.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
294,000.00
8
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja Hilo Vicryl 1 Ethicon
20
UD
12,000
17,500
350,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
350,000.00
2
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Tubo en T 22 MM x 18 MM RF. 1743
100
UD
243.08
600
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
24,308.00
70,800.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO DASSA.pdf
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Informe Final DASSA.pdf
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CERTIFICACION DASSA.pdf
CERTIFICACION DASSA.pdf
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