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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.399430
Contract reference
MINERD-2019-01126
Contract description:
Adquisición de Polos serigrafiados, color blanco para ser utilizados en el Primer Foro Estudiantil por la Mejora de las Relaciones de Genero en la Escuela
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2019-0204
Request Title
Adquisición de Polos serigrafiados, color blanco para ser utilizados en el Primer Foro Estudiantil por la Mejora de las Relaciones de Genero en la Escuela
Description
Adquisición de Polos serigrafiados, color blanco para ser utilizados en el Primer Foro Estudiantil por la Mejora de las Relaciones de Genero en la Escuela
Business Operation
Dirección de Equidad de Genero y Desarrollo
Reply Reference
Comercializadora Lanipse, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
976,805.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio No. DEGD# 0211/2019
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.759148 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
827,801.00
0.00
149,004.18
0.00
1,004,180.00
976,805.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
Poloshirts en algodón, color blanco con serigrafiado en la parte delantera (Pecho) y trasera (Ver Arte Anexo)
1,850
UD
542.8
447.46
827,801.00
0.00
18
149,004.18
0.00
1,004,180.00
976,805.18
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/11/2019_08_09 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación - MINERD-DAF-CM-2019-0204.pdf
Acta de Adjudicación - MINERD-DAF-CM-2019-0204.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer - MINERD-DAF-CM-2019-0204.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer - MINERD-DAF-CM-2019-0204.pdf
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