1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.383432   Contract reference FAD-2019-00479   Contract description: Adquisición de Artículos del Hogar   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FAD-DAF-CM-2019-0116   Request Title Adquisición de Artículos del Hogar   Description Adquisición de Artículos del Hogar   Business Operation Direccion de Ingenieria   Reply Reference Oferta de Artículos del Hogar_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,531.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el embellecimiento de la iglesia Nuestra Se{ora del Carmen Patrona de esta Institución Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.749814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,044.00 0.00 24,487.92 0.00 193,800.00 160,531.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121501 - Colchas 2.3.2.2.01 Alfombra de goma, alas FARD, 120X48 color dorado, rojo azul y blanco incluye logo, 1 UD 93,800 81,587.2 81,587.20 0.00 18 14,685.70 0.00 93,800.00 96,272.90         1 52121501 - Colchas 2.3.2.2.01 Alfombra de goma de 3x2 Pies con logo alas y logo FARD dorado, blanco, azul y rojo 2 UD 20,000 13,116.6 26,233.20 0.00 18 4,721.98 0.00 40,000.00 30,955.18         1 52121501 - Colchas 2.3.2.2.01 Plantas ornamentales decorativas 6 pies 2 UD 15,000 9,147.4 18,294.80 0.00 18 3,293.06 0.00 30,000.00 21,587.86         1 52121501 - Colchas 2.3.2.2.01 Deslizadores plásticos para alfombra y piso de madera. 2 UD 15,000 4,964.4 9,928.80 0.00 18 1,787.18 0.00 30,000.00 11,715.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Disponibiliad para compra de Alfombras.pdf Disponibiliad para compra de Alfombras.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/08/2019_05_12 p.m..Pdf Download Orden de Compras_20_08_2019_05_12 p.m..Pdf Orden de Compras_20_08_2019_05_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 9A87480A485E4E9923F7929A79D8DFF08A20295E2EF4100EB3AC247A3BDFDA79