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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.380511
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2019-00397
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDUNDANCIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER Y PARA EL USO DE ELECTRICIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0169
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDUNDANCIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER Y PARA EL USO DE ELECTRICIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDUNDANCIA ELÉCTRICA PARA EL DATA CENTER Y PARA EL USO DE ELECTRICIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.
Business Operation
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Reply Reference
CECOMSA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
340,246.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.750213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
288,344.12
0.00
51,901.94
0.00
173,600.00
340,246.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
26131510 - Central térmic
(...)
26131510 - Central térmica
2.7.2.2.01
CAJA DE BREAKER 3F 18 CIRC
2
UD
800
33,850
67,700.00
0.00
18
12,186.00
0.00
1,600.00
79,886.00
20
26131510 - Central térmic
(...)
26131510 - Central térmica
2.7.2.2.01
BATERIA INVERSORES NAP 6V (BN-8143)
24
UD
6,000
5,500
132,000.00
0.00
18
23,760.00
0.00
144,000.00
155,760.00
21
26131510 - Central térmic
(...)
26131510 - Central térmica
2.7.2.2.01
INSTALACION DE INVERSOR –SD
1
UD
18,000
33,907.28
33,907.28
0.00
18
6,103.31
0.00
18,000.00
40,010.59
22
26131510 - Central térmic
(...)
26131510 - Central térmica
2.7.2.2.01
MATERIALES FERRETEROS
1
UD
10,000
54,736.84
54,736.84
0.00
18
9,852.63
0.00
10,000.00
64,589.47
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/08/2019_02_49 p.m..Pdf
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CERTFICACION DE FONDOS 055.pdf
CERTFICACION DE FONDOS 055.pdf
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Orden de Compras_20_08_2019_02_49 p.m..Pdf
Orden de Compras_20_08_2019_02_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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E2B04BBBFDF518E9894C49D99F26D998C7A1D8675F85C33FA3AC398DCD38EA2B