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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.362899   Contract reference DGII-2019-00652   Contract description: Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2019-0156   Request Title Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios   Description Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Inversiones Sanfra, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 462,784.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.749607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 392,190.00 0.00 70,594.20 0.00 694,500.00 462,784.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO; P/LIMPIEZA. 1,692 GAL 400 223.5 378,162.00 0.00 18 68,069.16 0.00 676,800.00 446,231.16         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 JABON EN ESPUMA PARA MANOS. 60 GAL 200 100.8 6,048.00 0.00 18 1,088.64 0.00 12,000.00 7,136.64         10 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 LITRO DE NEUTRALIZADOR Y AMBIENTADOR PARA EQUIPO CITRICOS. 19 UD 300 420 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 5,700.00 9,416.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/08/2019_05_16 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download ORDEN SANFRA.pdf ORDEN SANFRA.pdf Download EVALUACION.pdf EVALUACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top AB98272D50818C4FA93D0DCA7B5F86FA9B14D3AB642ACBD1F9056A2D3757B584