1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.362891
Contract reference
DGII-2019-00650
Contract description:
Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2019-0156
Request Title
Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios
Description
Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios
Business Operation
Departamento de Inventarios y Suministros
Reply Reference
Suministro de artículos y materiales de limpieza D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
299,701.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.749705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
253,984.28
0.00
45,717.17
0.00
282,099.84
299,701.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO.
12
UD
225
74.1
889.20
0.00
18
160.06
0.00
2,700.00
1,049.26
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES DE 32 ONZ. C/ATOMIZADOR.
24
UD
248.05
132
3,168.00
0.00
18
570.24
0.00
5,953.20
3,738.24
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL PROTECTOR PARA ASIENTO DE INODORO (200/1).
275
PAQ
550
586.56
161,304.00
0.00
18
29,034.72
0.00
151,250.00
190,338.72
5
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
GOMAS PAPA LIMPIAR CRISTALES.
11
UD
200
325
3,575.00
0.00
18
643.50
0.00
2,200.00
4,218.50
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01
PASTA PARA FREGAR, 500 GRAMOS.
336
UD
49.99
98
32,928.00
0.00
18
5,927.04
0.00
16,796.64
38,855.04
8
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01
MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA.
456
UD
200
111.93
51,040.08
0.00
18
9,187.21
0.00
91,200.00
60,227.29
9
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
TOALLA ULTRA SUAVE EN MICROFIBRA (40.6 CM X 40.6 CM).
24
UD
500
45
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
12,000.00
1,274.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/08/2019_04_56 p.m..Pdf
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ORDEN REYSA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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EVALUACION.pdf
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