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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.362504
Contract reference
MICM-2019-00931
Contract description:
Adquisición de Botellones de agua de 5Gls. y Fardos de Botellitas de agua 16.9 Oz. Para las diferentes oficinas de este edificio Torre de MICM. y La Regional de Santiago.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2019-0098
Request Title
Adquisición de Botellones de agua de 5Gls. y Fardos de Botellitas de agua 16.9 Oz. Para las diferentes oficinas de este edificio Torre de MICM. y La Regional de Santiago.
Description
Adquisición de 3,750 unidades de botellones de agua (5 Gls) y 675 (fardo 20/1) de botellitas de agua 16.9 Oz., Para el consumo del 3er. Trimestre Julio/Septiembre 2019, Para las diferentes oficinas de este edificio Torre de MICM. y La Regional de Santiago.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de Botellones de agua de 5Gls. y Fardo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
249,375 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero No. 306, Torre MICM., Bella Vista, Santo Domingo, Republica Dominicana, 2do Piso Tel.: (809) 567-7192 ● Fax (809) 686-1973 ● www.micm.gob.do
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ver anexos
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.750203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
249,375.00
0.00
0.00
0.00
249,375.00
249,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua 5gls
3,750
UD
44
44
165,000.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de agua de 16.9 onza fardo (20/1)
675
PAQ
125
125
84,375.00
0.00
0.00
0.00
84,375.00
84,375.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3.7.1. Cert. Existencia de fondos.pdf
3.7.1. Cert. Existencia de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/08/2019_02_52 p.m..Pdf
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Informe Final Planeta azul.Pdf
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Budget Setting
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