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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.362847 
Contract referenceMITUR-2019-00494 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS 
Services 
Contract Start:
27/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2019-0114 
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS  
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS  
FINANCIERO 
MITUR-DAF-CM-2019-0114 SERVICIOS DE IMPRESIONES VA 
ServicesDominicana 
70,918 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LISTADO ADJUNTO.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.749908 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,100.000.0010,818.000.00111,400.0070,918.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.2.01TARJETAS DE PRESENTACIÓN 5,600UD6422,400.000.00184,032.000.0033,600.0026,432.00
    
2
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01BLOQUES COMPROBANTES PROVISIONALES CAJA CHICA55UD2201357,425.000.00181,336.500.0012,100.008,761.50
    
3
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01BLOQUES DE COMPROBANTES PROVISIONALES DE FONDO10UD2201351,350.000.0018243.000.002,200.001,593.00
    
4
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01BLOQUES DE COMPROBANTES DESEMBOLSO CAJA CHICA50UD2201356,750.000.00181,215.000.0011,000.007,965.00
    
5
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01BLOQUES DE COMPROBANTE PROVISIONALES CAJA CHICA25UD2201353,375.000.0018607.500.005,500.003,982.50
    
8
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01ROTULOS EMPRESAS TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO 15X106UD2,2506754,050.000.0018729.000.0013,500.004,779.00
    
9
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01ROTULOS EMPRESAS TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO 8 1/2 X 78UD1,8004753,800.000.0018684.000.0014,400.004,484.00
    
10
60121233 - Sellos de espo(...)
2.3.9.9.01SELLO PRETINTADO REDONDO2UD2,0001,0502,100.000.0018378.000.004,000.002,478.00
    
11
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 113RESMA7001,4504,350.000.0018783.000.002,100.005,133.00
    
12
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 11 X 1710RESMA1,3004504,500.000.0018810.000.0013,000.005,310.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
280,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0161,500.00  DOP----View
2.3.3.3.01199,800.00  DOP----View
2.3.9.9.014,000.00  DOP----View
2.3.3.1.0115,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1565373324086YSUSY6563280,400.00  DOP