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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.412325   Contract reference PAFI-2019-00112   Contract description: PAFI-2019-00112   Type of Contract Services   Contract Start: 02/01/2020 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PAFI-UC-CD-2019-0031   Request Title Adquisición de escáner ADF para la Dirección de Recursos Humanos y Restablecimiento enlace Fibra Óptica desde edificio compras a garita parqueo externo. (recorrido y terminación en 16 hilos)   Description Adquisición de escáner ADF para la Dirección de Recursos Humanos y Restablecimiento enlace Fibra Óptica desde edificio compras a garita parqueo externo. (recorrido y terminación en 16 hilos)   Business Operation Tecnología   Reply Reference Multicomputos_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 82,369.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.771422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,804.88 0.00 12,564.88 0.00 85,000.00 82,369.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 Restablecimiento enlace F/O desde edificio de Compras a Garita 1 UD 85,000 69,804.88 69,804.88 0.00 18 12,564.88 0.00 85,000.00 82,369.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/10/2019_06_46 p.m..Pdf Download Cuota comprometer Multicomputos.pdf Cuota comprometer Multicomputos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 85,000.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 45,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1567172254539nJu4V 1 130,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf