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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.374708
Contract reference	MINA PUEBLO VIEJO-2019-00049
Contract description:	Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/09/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	25/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2019-0036
Request Title	Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.
Description	Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.
Business Operation	DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL
Reply Reference	Adq. de Materiales de Limpieza _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	56,250.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	25/09/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	25/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.770540 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
47,670.00	0.00	8,580.60	0.00	56,250.60	56,250.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas (10X360 o 500/1 dependiendo la marca

619.5

525

1,050.00

0.00

189.00

0.00

1,239.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico 48/1 (Fardo)

1,118.64

948

14,220.00

0.00

2,559.60

0.00

16,779.60

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Servilletas en rollo 100 hojas doble (13.7cm x 26.5 cm)

1,274.4

1,080

32,400.00

0.00

5,832.00

0.00

38,232.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Cert 1.pdf	Cert 1.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_27/09/2019_06_31 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

91,648.15 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	56,250.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	14,694.54 DOP	----	View
2.3.9.5.01	20,703.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	23092019CEFP0126	1	91,648.24 DOP	Vencido	Cert 1.pdf