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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.375123   Contract reference MINA PUEBLO VIEJO-2019-00048   Contract description: Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2019-0036   Request Title Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Description Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Septiembre-Diciembre 2019, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Business Operation DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL   Reply Reference Adq. de Materiales de Limpieza._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,397.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.770538 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,998.00 0.00 5,399.64 0.00 35,397.55 35,397.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 20 GAL 92.04 78 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza 10 UD 70.8 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores mixtos de 8 onza. 25 UD 70.8 60 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no. 5 50/1 32 PAQ 58.46 49.55 1,585.60 0.00 18 285.41 0.00 1,870.72 1,871.01         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no. 10 50/1 85 PAQ 59.99 50.84 4,321.40 0.00 18 777.85 0.00 5,099.15 5,099.25         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no. 1 100/1 40 PAQ 123.9 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 17 GAL 68.44 58 986.00 0.00 18 177.48 0.00 1,163.48 1,163.48         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon liquido de fregar 12 GAL 153.4 130 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 50 LB 41.3 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 20 UD 14.16 12 240.00 0.00 18 43.20 0.00 283.20 283.20         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba 50 UD 15.34 13 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo la maquina 20 UD 15.34 13 260.00 0.00 18 46.80 0.00 306.80 306.80         15 47131902 - Absorbentes gr(...)47131902 - Absorbentes granulares 2.3.9.1.01 Piedra de baño 30 UD 44.84 38 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,345.20 1,345.20         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos no.7 50/1 40 PAQ 53.1 45 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         18 52151506 - Contenedores d(...)52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Papel de aluminio 200 yardas 12 UD 224.2 190 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,690.40 2,690.40         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 27 UD 17.7 15 405.00 0.00 18 72.90 0.00 477.90 477.90         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon antibacterial p/manos 5 GAL 141.6 120 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #38 2 UD 172.28 146 292.00 0.00 18 52.56 0.00 344.56 344.56         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 5 UD 129.8 110 550.00 0.00 18 99.00 0.00 649.00 649.00         23 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de Café de 2 litros 1 UD 1,770 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         24 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de Café de 1 litro 2 UD 742.22 629 1,258.00 0.00 18 226.44 0.00 1,484.44 1,484.44         25 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cubeta de 12 Litros 2 UD 212.4 180 360.00 0.00 18 64.80 0.00 424.80 424.80         26 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca de café de Café de 16 tazas 1 UD 708.3 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.30 708.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cert 1.pdf Cert 1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/09/2019_06_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,648.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,250.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 14,694.54  DOP ---- View 2.3.9.5.01 20,703.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 23092019CEFP0126 1 91,648.24  DOP Vencido Cert 1.pdf