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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.374568 
Contract referenceCONIAF-2019-00180 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE TRABAJO PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
30/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2019-0184 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE TRABAJO PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE TRABAJO PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE TRABAJO PARA EL PLAN DE TRA 
GoodsDominicana 
18,037.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.772114 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,285.650.002,751.420.0018,390.0018,037.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181701 - Cascos
2.3.9.9.04CASCO PLÁSTICO BLANCO4UD140109.32437.280.001878.710.00560.00515.99
    
2
46161604 - Chalecos o pro(...)
2.3.9.9.04CHALECOS REFLECTOR CON BOLSILLOS4UD180148.31593.240.0018106.780.00720.00700.02
    
3
60131105 - Silbatos
2.6.2.4.01PITO CON COLLAR19UD190160.173,043.230.0018547.780.003,610.003,591.01
    
4
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA DE EMERGENCIA LED6UD900741.534,449.180.0018800.850.005,400.005,250.03
    
5
52141533 - Planchas eléct(...)
2.6.1.4.01ESTUFAS DE DOS HORNILLAS ELECTRICA1UD1,100911.02911.020.0018163.980.001,100.001,075.00
    
6
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04MEZCLADORA P/BAÑO1UD1,9001,563.561,563.560.0018281.440.001,900.001,845.00
    
7
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04MEZCLADORA P/FREGADERO1UD2,7002,266.952,266.950.0018408.050.002,700.002,675.00
    
8
24112404 - Caja
2.3.9.9.01CAJA PLÁSTICA CON TAPA DE 56 QT.3UD800673.732,021.190.0018363.810.002,400.002,385.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
18,390.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.041,280.00  DOP----View
2.6.2.4.013,610.00  DOP----View
2.3.9.6.015,400.00  DOP----View
2.6.1.4.011,100.00  DOP----View
2.3.6.3.044,600.00  DOP----View
2.3.9.9.012,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15680563617117bGh1121518,037.05  DOP