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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.377115 
Contract referenceMIP-2019-00198 
Contract description:Adquisición de Materiales de Pintura para ser Utilizado en las diferentes áreas de este Ministerio Perfil:Compras por Debajo del Umbral 
Goods 
Contract Start:
04/10/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/01/2020 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIP-UC-CD-2019-0115 
Adquisición de Materiales de Pintura para ser Utilizado en las diferentes áreas de este Ministerio 
Adquisición de Materiales de Pintura para ser Utilizado en las diferentes áreas de este Ministerio 
Servicios Generales 
Supli-Burgos comercial, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
18,201.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/10/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/01/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.772424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,425.000.002,776.500.0015,425.0018,201.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Rolo anti-gotas20UD1601603,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
2
45101904 - Alargadores
2.6.2.1.01Porta Rolo20UD1701703,400.000.0018612.000.003,400.004,012.00
    
3
45101904 - Alargadores
2.6.2.1.01Palo Extensión5UD9909904,950.000.0018891.000.004,950.005,841.00
    
4
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Bandejas para Pintar5UD175175875.000.0018157.500.00875.001,032.50
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas 3"15UD1101101,650.000.0018297.000.001,650.001,947.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas 2"15UD90901,350.000.0018243.000.001,350.001,593.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
15,425.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.017,075.00  DOP----View
2.6.2.1.018,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.9.9.01201818,201.50  DOP