1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.369886
Contract reference
MINA PUEBLO VIEJO-2019-00039
Contract description:
Adq. de Servicio de Transporte ida y vuelta Sto. Dgo. Cotuí, los dias 31 de Agosto, 01, 07 y 08 de Septiembre de 6am a 6pm, para operativo Prevención Contra el Dengue.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2019-0031
Request Title
Adq. de Servicio de Transporte ida y vuelta Sto. Dgo. Cotuí, los dias 31 de Agosto, 01, 07 y 08 de Septiembre de 6am a 6pm, para operativo Prevención Contra el Dengue.
Description
Adquisición de Servicio de Transporte ida y vuelta Sto. Dgo. Cotuí, los días 31 de Agosto, 01, 07 y 08 de Septiembre de 6:00 a.m. A 6:00 p.m, para operativo Prevención Contra el Dengue.
Business Operation
DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL
Reply Reference
Servicio de Transporte ida y vuelta Sto. Dgo. Cotu
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,200 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/08/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.757638 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,200.00
0.00
0.00
0.00
27,200.00
27,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
Servicio de Transporte ida y vuelta Sto. Dgo. Cotuí, los días 31 de Agosto, 01, 07 y 08 de Septiembre de 6:00 a.m. A 6:00 p.m, para operativo Prevención Contra el Dengue.
1
UD
27,200
27,200
27,200.00
0.00
0.00
0.00
27,200.00
27,200.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cert.pdf
Cert.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/08/2019_06_24 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
27,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
30082019CEFP0131
1
27,200.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO.pdf