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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.372372   Contract reference IDAC-2019-00413   Contract description: Adquisición de Materiales de refrigeración para ser utilizados en la reestructuración de los ductos de aires acondicionados en la Azotea del Bloque A. MANT-190   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2019-0108   Request Title Adquisición de Materiales de refrigeración   Description Adquisición de Materiales de refrigeración para ser utilizados en la reestructuración de los ductos de aires acondicionados en la Azotea del Bloque A. MANT-190   Business Operation Division de Mantenimiento   Reply Reference Materiales de refrigeracion   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,980.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Materiales de refrigeración para ser utilizados en la reestructuración de los ductos de aires acondicionados en la Azotea del Bloque A. MANT-190 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.766304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,780.09 0.00 12,200.42 0.00 150,000.00 79,980.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.07 ROLLOS DE TUBERIA 7/8 3 UD 10,000 5,932.2 17,796.60 0.00 18 3,203.39 0.00 30,000.00 20,999.99         40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.07 ROLLOS DE TUBERIA 3/4 3 UD 8,000 4,915.25 14,745.75 0.00 18 2,654.24 0.00 24,000.00 17,399.98         40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.07 ROLLOS DE TUBERIA 3/8 3 UD 5,000 1,610.17 4,830.51 0.00 18 869.49 0.00 15,000.00 5,700.00         40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODOS DE COBRE 7/8 10 UD 300 50.85 508.50 0.00 18 91.53 0.00 3,000.00 600.03         30141505 - Revestimiento (...)30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico 2.3.9.9.01 VASCONSEL 7/8 30 UD 524 50.85 1,525.50 0.00 18 274.59 0.00 15,720.00 1,800.09         26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE 14-4 100 FT 110 21.19 2,119.00 0.00 18 381.42 0.00 11,000.00 2,500.42         31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 ROLLO DE DUCTAPE 2 UD 1,000 296.61 593.22 0.00 18 106.78 0.00 2,000.00 700.00         31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 ROLLO TAPE SUPER 3M 3 UD 600 466.1 1,398.30 0.00 18 251.69 0.00 1,800.00 1,649.99         15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 MAPP GAS 2 UD 600 330.51 661.02 0.00 18 118.98 0.00 1,200.00 780.00         23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 LIBRAS VARILLA DE PLATA 0.5% HARRIER 3 LB 5,000 466.1 1,398.30 0.00 18 251.69 0.00 15,000.00 1,649.99         12142102 - Gases compuest(...)12142102 - Gases compuestos clorados 2.3.7.2.99 TANQUE GAS FREÓN 410 DUCPON 3 UD 10,000 7,203.39 21,610.17 0.00 18 3,889.83 0.00 30,000.00 25,500.00         13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 POLIUTERANOS 2 UD 640 296.61 593.22 0.00 18 106.78 0.00 1,280.00 700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/09/2019_02_54 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES REFRIGERACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES REFRIGERACION.pdf Download Certif. de disponib. exp. 390-19.pdf Certif. de disponib. exp. 390-19.pdf Download Orden de Compra Victor García.pdf Orden de Compra Victor García.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 84,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 19,520.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 11,000.00  DOP ---- View 2.3.7.1.99 1,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 30,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 390 1 150,000.00  DOP Vencido Certif. de aprop. exp. 390-19.pdf