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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.368424
Contract reference
CONANI-2019-00539
Contract description:
Contratación de los servicios de rotulación para la flotilla vehicular y un Banner 4x6 pies de la Semana mundial Lactancia Materna 2019 en la Oficina Principal del CONANI.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/09/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/09/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0331
Request Title
Contratación de los servicios de rotulación para la flotilla vehicular y un Banner 4x6 pies de la Semana mundial Lactancia Materna 2019 en la Oficina Principal del CONANI.
Description
Contratación de los servicios de rotulación para la flotilla vehicular y un Banner 4x6 pies de la Semana mundial Lactancia Materna 2019 en la Oficina Principal del CONANI.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Gaw Taller Publicitario, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
81,663.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/09/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/09/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.763931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,206.48
0.00
12,457.17
0.00
81,663.65
81,663.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.1.01
Contratación de los servicios de rotulación para la flotilla vehicular
64,206.48
UD
1
1
64,206.48
0.00
18
11,557.17
0.00
75,763.65
75,763.65
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.1.01
Contratación de los servicios para un Banner 4x6 pies de la Semana Mundial Lactancia Materna 2019 en la oficina principal del CONANI.
5,000
UD
1
1
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,900.00
5,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/09/2019_05_40 p.m..Pdf
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cuota a comprometer rotulacion y banner.pdf
cuota a comprometer rotulacion y banner.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,663.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
81,663.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.5151.01.0001.4922
2019
81,663.65
DOP
Vencido
Apropiacion rotulacion y banner.pdf