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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.361009
Contract reference
MIREX-2019-00828
Contract description:
COMPRA DE PAPEL Y TINTA PARA USO DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/08/2019 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/09/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2019-0374
Request Title
COMPRA DE PAPEL Y TINTA PARA USO DEL MIREX
Description
COMPRA DE PAPEL Y TINTA PARA USO DEL MIREX
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
OFERTA A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
169,448 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/08/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.749224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
143,600.00
0.00
25,848.00
0.00
143,600.00
169,448.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL ULTRA PREMIUN PHOTO MATTE 5X7 PAQUETES DE 20 UNIDADES
50
CAJ
836
836
41,800.00
0.00
18
7,524.00
0.00
41,800.00
49,324.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
TINTA ULTRA PHOTO INK 8 COLOR
5
UD
20,360
20,360
101,800.00
0.00
18
18,324.00
0.00
101,800.00
120,124.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
scan1180.pdf
scan1180.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/08/2019_04_01 p.m..Pdf
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scan1181.pdf
scan1181.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
41,800.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
101,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
eg1565266952435dbhja
5064
185,024.00
DOP
Vencido
scan1141.pdf