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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.359414 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2019-00312 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION  
Goods 
Contract Start:
20/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0226 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION  
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION  
Servicios Generales 
COTIZACION DE FERRETERIA CIMA_EXT 
GoodsDominicana 
37,848.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.749220 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,075.410.005,773.570.0032,075.4137,848.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05PINTURA ACRILICA BLANCA 00 5GL2UD4,216.14,2168,432.000.00181,517.760.008,432.209,949.76
    
2
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05PINTURA SEMIGLOSS BLANCA 00 5GL3UD5,466.15,466.116,398.300.00182,951.690.0016,398.3019,349.99
    
3
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05TRAFICO AMARILLO03 1GL4UD1,495.761,495.765,983.040.00181,076.950.005,983.047,059.99
    
4
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05THINNER 3000 1GL2UD247.46247.46494.920.001889.090.00494.92584.01
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA MARRON 2P4UD76.2776.32305.280.001854.950.00305.08360.23
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA MARON 3P2UD110.17110.17220.340.001839.660.00220.34260.00
    
7
11111807 - Chamota
2.3.6.4.04MOTA 3UD80.5180.51241.530.001843.480.00241.53285.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
32,075.41 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0531,308.46  DOP----View
2.3.9.9.01525.42  DOP----View
2.3.6.4.04241.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.6.4.04215037,849.00  DOP