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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.372345   Contract reference CES-2019-00020   Contract description: COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2019-0018   Request Title COMPRA MATERIAL GASTABLE   Description COMPRA MATERIAL GASTABLE   Business Operation Unidad Administrativa   Reply Reference PROPUESTA ECONOMICANA GASTABLE DE OFICINA 17.09.20   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 54,544.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln esq. Ave. Bolívar, Edif. Adm. I, 4to piso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.767936 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,303.70 0.00 8,241.03 0.00 67,333.32 54,544.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BAND 20 8 1/2X11 30 UD 200.6 168.64 5,059.20 0.00 18 910.66 0.00 6,018.00 5,969.86         2 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR 10 UD 87 43.98 439.80 0.00 18 79.16 0.00 870.00 518.96         3 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS MANUALES 4 UD 60 4.52 18.08 0.00 18 3.25 0.00 240.00 21.33         4 60121519 - Lápices de col(...)60121519 - Lápices de colores para dibujar de base de cera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICES #2 1/12 10 CAJ 93.22 33 330.00 0.00 0 0.00 0.00 932.20 330.00         5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11 24 UD 40.12 27.95 670.80 0.00 18 120.74 0.00 962.88 791.54         6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 48 UD 21.24 13.98 671.04 0.00 18 120.79 0.00 1,019.52 791.83         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS LAPICEROS AZULES 3 CAJ 80.24 63.4 190.20 0.00 0 0.00 0.00 240.72 190.20         8 43202206 - Componentes de(...)43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 16 GB 4 UD 308 211.86 847.44 0.00 18 152.54 0.00 1,232.00 999.98         9 43202206 - Componentes de(...)43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 32 GB 4 UD 885 300.41 1,201.64 0.00 18 216.30 0.00 3,540.00 1,417.94         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA HP CP1525NW (NEGRO,AMARILLO,AZUL,ROSADO) 1 PAQ 17,936 12,338.99 12,338.99 0.00 18 2,221.02 0.00 17,936.00 14,560.01         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 85A 4 UD 3,764 2,957.63 11,830.52 0.00 18 2,129.49 0.00 15,056.00 13,960.01         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 10 UD 20 7.36 73.60 0.00 18 13.25 0.00 200.00 86.85         13 60105704 - Barras de pega(...)60105704 - Barras de pegante libres de ácido 2.3.9.9.01 PEGAMENTO EN BARRA 10 UD 115 34 340.00 0.00 18 61.20 0.00 1,150.00 401.20         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M254DW (NEGRO,AMARILLO,AZUL,ROSADO) 1 PAQ 17,936 12,292.39 12,292.39 0.00 18 2,212.63 0.00 17,936.00 14,505.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/09/2019_09_07 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download aActa de Adjudicación.pdf aActa de Adjudicación.pdf Download CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER .pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,333.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 6,018.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,020.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 57,312.92  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,982.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 0020 1 70,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION APROPIACION DE FODOS.pdf