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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.369005   Contract reference PPS-2019-01663   Contract description: Servicios de refrigerios empacados para 300 personas y servicio de alquileres que serán utilizados para ser utilizados en la actividad del Social Media Week el día 11 de septiembre 2019.   Type of Contract Services   Contract Start: 13/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2019-0525   Request Title Servicios de refrigerios empacados para 300 personas y servicio de alquileres que serán utilizados para ser utilizados en la actividad del Social Media Week el día 11 de septiembre 2019.   Description Servicios de refrigerios empacados para 300 personas y servicio de alquileres que serán utilizados para ser utilizados en la actividad del Social Media Week el día 11 de septiembre 2019. Solicitante: Elianny Encarnación   Business Operation CTC   Reply Reference PPS-DAF-CM-2019-0525_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 268,922 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.763464 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,900.00 0.00 41,022.00 0.00 496,000.00 268,922.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de picadera empacada para 300 personas en cajitas biodegradables 1 UD 180,000 55,300 55,300.00 0.00 18 9,954.00 0.00 180,000.00 65,254.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de picadera empacada para 300 personas en fundas de papel biodegradables 1 UD 180,000 61,300 61,300.00 0.00 18 11,034.00 0.00 180,000.00 72,334.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de estación de agua, café, refresco y jugo para 300 personas de 09:00am a 02:00pm 1 UD 50,000 15,200 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 50,000.00 17,936.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Alquiler de mesas rectangulares con sus manteles y bambalinas 6 UD 1,000 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,000.00 4,602.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de camareros para 300 personas 1 UD 25,000 37,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 25,000.00 44,250.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de picadera para 15 personas 1 UD 30,000 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 30,000.00 27,140.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Alquiler de cristalería para 15 personas 1 UD 5,000 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,000.00 4,956.00         7 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de montaje y desmontaje 1 UD 10,000 25,400 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 10,000.00 29,972.00         8 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Transporte 1 UD 10,000 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 10,000.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/09/2019_09_35 p.m..Pdf Download Orden Events Planner 0525.pdf Orden Events Planner 0525.pdf Download A-0525.pdf A-0525.pdf Download CC-0525.pdf CC-0525.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 496,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 496,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0525 1 800,000.00  DOP Vencido AP-0525.pdf