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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.374985 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2019-00248 
Contract description:Adquisición de Material Gastable y Limpieza 
Goods 
Contract Start:
18/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050 
Adquisición de Material Gastable y Limpieza 
Adquisición de Material Gastable y Limpieza para ser utilizados en este Departamento Aeroportuario 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
COTIZACION Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0050 
GoodsDominicana 
30,302.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.765414 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,680.000.004,622.400.0021,117.0030,302.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
39121702 - Clips para cab(...)
2.3.9.6.01Porta Clips Plástico 12UD3530360.000.001864.800.00420.00424.80
    
6
11151712 - Hilado de pape(...)
2.3.2.1.01Postic 2x325PAQ2292205,500.000.0018990.000.005,725.006,490.00
    
8
24141607 - Separadores de(...)
2.3.3.2.01Separadores de carpeta de tres hoyos color amarillo1CAJ321,2001,200.000.0018216.000.0032.001,416.00
    
10
42161622 - Desinfectantes(...)
2.6.3.1.01Desinfectante48GAL1001909,120.000.00181,641.600.004,800.0010,761.60
    
19
15121517 - Jabones lubric(...)
2.3.7.1.06Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/15CAJ2,0281,9009,500.000.00181,710.000.0010,140.0011,210.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
164,228.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.4.6.0124,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0132,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0115,644.00  DOP----View
2.3.9.3.01327.00  DOP----View
2.3.9.7.01810.00  DOP----View
2.6.5.2.012,745.00  DOP----View
2.3.9.6.01420.00  DOP----View
2.3.2.1.0115,792.00  DOP----View
2.3.7.2.9916,500.00  DOP----View
2.6.3.1.014,800.00  DOP----View
2.3.9.9.013,840.00  DOP----View
2.3.7.2.032,880.00  DOP----View
2.3.9.8.011,680.00  DOP----View
2.3.5.5.01300.00  DOP----View
2.3.9.8.0228,000.00  DOP----View
2.3.7.1.0610,140.00  DOP----View
2.6.3.2.01750.00  DOP----View
2.3.2.3.013,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019-00501194,000.00  DOP